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Controle Interno

publicado:  24/02/2017 19h59, última modificação:  19/06/2018 18h28
Não é legal por Ascom — última modificação 13/06/2018 21h38
Código de Conduta por Ascom — última modificação 18/06/2018 20h52
MP instituiu, por meio da Portaria nº 150/16, seu Programa de Integridade por Ascom — última modificação 23/10/2017 16h09
Modelo de Gestão de Integridade, Riscos e Controles Internos da Gestão por Ascom — última modificação 18/10/2017 17h10
Metodologia de Gerenciamento de Integridade, Riscos e Controles Internos da Gestão por Ascom — última modificação 03/05/2018 14h06
Método de Priorização de Processos por Ascom — última modificação 30/03/2017 19h56
Matriz de Riscos por Ascom — última modificação 13/06/2017 12h42
Manual de Gestão de Riscos por Ascom — última modificação 24/02/2017 21h25
Planilha Documentadora por Ascom — última modificação 06/06/2017 19h10
Ligado no Controle por Ascom — última modificação 07/06/2017 13h25
170330_Planilha Documentadora.xlsx por Ascom — última modificação 30/03/2017 19h41
170330_Planilha Método de Priorização de Processos.xlsx por Ascom — última modificação 30/03/2017 19h41
170330_Método de Priorização de Processos.pdf por Ascom — última modificação 30/03/2017 19h41
170330_Matriz de Riscos.pdf por Ascom — última modificação 30/03/2017 19h41
170330_Manual de GIRC.pdf por Ascom — última modificação 30/03/2017 19h41
170419_Planilha Documentadora_v1.4.xlsx por Ascom — última modificação 19/04/2017 17h56
170609_Matriz de Riscos_v1.1.pdf por Ascom — última modificação 09/06/2017 18h00
170609_Manual de GIRC_v1.2.pdf por Ascom — última modificação 09/06/2017 18h08
170609_Planilha Documentadora_v1.5.1.xlsx por Ascom — última modificação 09/06/2017 18h01
171023_Planilha_Documentadora.xlsx por ASCOM — última modificação 23/10/2017 12h28
171023_Manual_de_GIRC_VersAo_2.0.pdf por ASCOM — última modificação 23/10/2017 12h20
Planilha Documentadora_v1.5.2_desbl.xlsx por ASCOM — última modificação 23/10/2017 15h55
180117_Questionário Avaliação da Maturidade.docx por Ascom — última modificação 17/01/2018 12h53
Planilha Documentadora_v1.5.3_desbloqueada.xlsx por Ascom — última modificação 03/05/2018 14h05
nao_e_legal-01.jpg por Ascom — última modificação 13/06/2018 20h56
nao_e_legal-02.jpg por Ascom — última modificação 13/06/2018 20h56
nao_e_legal-03.jpg por Ascom — última modificação 13/06/2018 20h56
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nao_e_legal-08.jpg por Ascom — última modificação 13/06/2018 21h38
nao_e_legal_redes06.jpg por Ascom — última modificação 18/06/2018 20h52
nao_e_legal_redes07.jpg por Ascom — última modificação 18/06/2018 20h52
Rede de Gestão Integridade Riscos e Controles Internos (GIRC) por Ascom — última modificação 19/06/2018 18h29
Vídeos e apresentações dos encontros da Rede