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Controle Interno

publicado:  24/02/2017 16h59, última modificação:  09/06/2017 15h12
MP instituiu, por meio da Portaria nº 150/16, seu Programa de Integridade por Ascom — última modificação 24/02/2017 16h58
Modelo de Gestão de Integridade, Riscos e Controles Internos da Gestão por Ascom — última modificação 24/02/2017 16h58
Metodologia de Gerenciamento de Integridade, Riscos e Controles Internos da Gestão por Ascom — última modificação 09/06/2017 15h11
Método de Priorização de Processos por Ascom — última modificação 30/03/2017 16h56
Matriz de Riscos por Ascom — última modificação 13/06/2017 09h42
Manual de Gestão de Riscos por Ascom — última modificação 24/02/2017 18h25
Planilha Documentadora por Ascom — última modificação 06/06/2017 16h10
Ligado no Controle por Ascom — última modificação 07/06/2017 10h25
170330_Planilha Documentadora.xlsx por Ascom — última modificação 30/03/2017 16h41
170330_Planilha Método de Priorização de Processos.xlsx por Ascom — última modificação 30/03/2017 16h41
170330_Método de Priorização de Processos.pdf por Ascom — última modificação 30/03/2017 16h41
170330_Matriz de Riscos.pdf por Ascom — última modificação 30/03/2017 16h41
170330_Manual de GIRC.pdf por Ascom — última modificação 30/03/2017 16h41
170419_Planilha Documentadora_v1.4.xlsx por Ascom — última modificação 19/04/2017 14h56
170609_Matriz de Riscos_v1.1.pdf por Ascom — última modificação 09/06/2017 15h00
170609_Manual de GIRC_v1.2.pdf por Ascom — última modificação 09/06/2017 15h08
170609_Planilha Documentadora_v1.5.1.xlsx por Ascom — última modificação 09/06/2017 15h01